平凉市招商局
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2018年平凉市招商局部门决算

              来源:办公室            时间:2019-09-20 14:32
 一、部门基本情况 

  (一)职责职能。 

  平凉市招商局是平凉市人民政府主管全市招商引资工作的职能部门。主要职责是: 

  1.贯彻执行国家、省、市有关招商引资和经济技术合作的方针、政策,研究制定全市招商引资及经济合作政策,编制全市招商引资及经济合作中长期规划和年度目标,提出政策、措施和建议,并组织实施。 

  2.管理、指导全市招商引资和经济合作工作,制定全市大型招商引资活动方案,负责招商引资和经济合作项目的收集、整理、筛选、编印工作,组织招商引资和经济合作重点项目的推介、洽谈、签约工作。 

  3.负责国内友好城市的缔结和联络工作,负责国内外经济合作代表团来平考察、访问的联络和接待工作,承办市政府招商引资代表团组团出访,组织指导各招商主体和部门开展招商引资活动,组织招商引资工作人员培训。 

  4.负责全市招商引资项目年度计划的制订、调度管理和责任目标考核工作,负责组织全市招商引资项目的调研论证,负责全市重大招商引资项目的筛选、储备和项目库建设,管理全市招商引资项目档案资料,建立项目数据库。 

  5.组织收集、整理招商引资、经济技术合作和会展方面的综合信息,建立全市招商引资及经济技术合作信息网站,加强信息交流,为全市经济发展和项目建设提供信息服务。 

  6.围绕市政府确定的重点招商引资项目,联系省内外相关大型企业、投资机构来平考察投资。 

  7.管理承办各类商贸交易会、展览会、洽谈会等节会活动,指导协调外地在平凉的招商引资和展销博览等工作。 

  8.负责招商引资优惠政策的制定和落实,协调解决外来投资企业在投资过程中遇到的问题,加强管理,规范行为,搞好服务,切实保护外来投资者的合法权益。 

  9.组织开展区域经济技术合作与交流,负责我市参加国内区域经济合作组织工作。 

  10.负责外省市在平设立非经营性办事机构的登记备案和  管理外省市企业驻平办事机构,指导各类商会、协会的工作。 

  11.负责全市招商引资相关数据统计、情况分析和汇总上报。 

  12.承办市委、市政府和省投资贸易促进局交办的其他事项。 

  (二)机构设置情况。 

  平凉市招商局设5个内设机构如下(无归口管理机构):  

  1.办公室 

  负责文电、会务、机要、档案工作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作,负责机关党务、人事管理、职工教育培训、行政复议工作,负责秘书事务、提案办理、办公自动化及督查工作,负责机关财务、财产管理和老干部管理、接待、车辆管理等工作。 

  2.招商引资科 

  负责全市招商引资项目中长期规划和年度计划的编制;负责全市招商引资项目计划下达、目标任务落实、组织实施及年度责任目标考核工作;负责全市招商引资项目协议、合同、章程的审查和项目的推介、洽谈、签约等工作;负责全市招商引资项目的统计、签约项目档案管理、情况分析和汇总上报工作;负责招商引资优惠政策的制定和落实,跟踪服务,调查研究招商引资中存在的重大问题并提出政策性建议;受理外商投资企业的上访和投诉,协调督促有关部门研究处理客商反映的问题和意见,依法保护外来投资者的合法权益。 

  3.经济合作科 

  负责编制全市年度和中长期区域经济技术合作计划,指导、检查计划的执行,搜集整理各类经济技术合作信息,了解掌握区域及周边经济发展动态;负责国内友好城市的缔结和国内外经贸合作代表团来平考察访问的联络工作;负责区域间和省际间经济技术合作平凉方的日常工作;负责市外来平举办各类招商引资活动的协调服务;负责外省市在平设立的商会、协会等非经营性办事机构的指导管理及我市在外省市设立商会、协会等办事机构的登记备案。 

  4.信息与项目管理科 

  负责产业政策、投资政策和项目信息等经济信息的搜集、整理;负责全市招商引资项目的筛选、储备和项目库建设工作;负责与省驻外办、市驻外办的联系,了解掌握招商引资和经济合作项目信息,为有针对性的开展招商引资和经济技术合作提供可靠依据;负责建设和维护平凉门户网站《投资平凉》栏目,及时向外发布有关信息,编发招商动态;负责筛选编印招商引资项目宣传资料。 

  5.会展科 

  负责制定全市会展经济发展战略中长期规划和我市年度参加省内外展会计划;组织企业举办或参加会展活动,指导和管理全市各类经贸交易会、展览会、洽谈会等节会活动;负责指导、协调外省、市(区)在我市开展的招商引资、商贸合作、拓展市场等活动的相关工作,协调市、县(区)部门、行业及企业在市内开展区域性大型经贸洽谈、技术合作、旅游文化等招商引资、产品展销、推荐活动,筹办国际性、区域性大型投资贸易促进活动;负责各类经贸节会的总体策划、方案制定、展馆布置、展销展览的组织实施工作。 

  二、2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;3.没有数据的表格应当列出空表并说明。 

  三、2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明。 

  本部门2018年度收入总计312.63万元,支出总计330.33万元。与2017年决算数相比,收入减少70.75万元,减少18.45%,支出减少14.36万元,减少4.17%,主要原因是招商引资工作经费财政拨款收入减少。 

  本部门2018年度收入合计312.63万元,其中:财政拨款收入310.96万元,占99.47%;其他收入1.67万元,占0.53%。 

  本部门2018年度支出合计330.33万元,其中:基本支出242.39万元,占73.38%;项目支出87.94万元,占26.62%。 

  本部门2018年度年末结转和结余37.25万元,较上年减少17.70万元,主要原因是招商引资工作经费财政拨款减少。 

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。 

  本部门2018年度财政拨款收入合计310.96万元,较上年决算数减少71.32万元,减少18.66%。主要原因是:招商引资工作经费财政拨款收入减少。较年初预算数增加44.97万元,增加16.91%。主要原因是:追加了招商引资工作经费。 

  本部门2018年度财政拨款支出合计328.66万元,较上年决算数减少14.93万元,减少4.35%。主要原因是:招商引资工作经费财政拨款收入减少。较年初预算数增加117.62万元,55.73%。主要原因是:招商引资工作费用支出增加。 

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出271.68万元,占82.66%,较年初预算数增加98.48万元,主要原因是追加了招商引资工作经费;社会保障与就业支出46.53万元,占14.16%,较年初预算数增加19.14万元,主要原因是2018年7月调资引起的社保基数增加、公益性岗位社保基数调整;医疗卫生与计划生育支出10.45万元,占3.18%,较年初预算数增加0万元;住房保障支出0万元,占0.00%,较年初预算数增加0万元,主要原因是本部门没有住房保障支出预算经费。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出240.72万元。其中:人员经费213.92万元,较上年减少11.58万元,主要原因是机关人员退休1名,调离1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费26.80万元,较上年减少2.31万元,主要原因是办公费、物业管理费、维修费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入310.96万元,较上年减少71.32万元,主要原因是招商引资工作经费财政拨款收入减少。基本支出240.72万元,较上年减少13.31万元,主要原因是人员经费支出减少。上年基本支出结转0万元,年末结转(余)10.24万元。基本支出240.72万元,比当年预算增加30.68万元,增加14.61%;主要原因是发放2017年度科学发展业绩奖、2018年7月调资所致。 

  四、“三公”经费情况说明 

  (一)“三公”经费支出总额情况。 

  2018年度本部门“三公”经费支出共计14.45万元,较年初预算数增加14.45万元,主要原因是年初预算数为零。较上年支出数减少1.57万元,主要原因是公务接待活动减少所致 

  (二)“三公”经费分项支出情况。 

  2018年度本部门因公出国(境)费用1.08万元,主要是用于赴香港参加粤港招商活动,费用支出较年初预算数增加1.08万元,主要原因是年初预算数为零。 

  公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。 

  公务车运行维护费0.61万元,主要是公务用车维护保养费。 

  公务接待费12.76万元,主要用于招商引资工作的接待支出,费用支出较年初预算数增加12.76万元,主要原因是年初预算数为零,较上年支出数减少3.26万元,主要原因是公务接待活动减少所致。 

  (三)“三公”经费实物量情况。 

  2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待96批次,856人,其中:国内外事接待0批次,0人;2018年本部门人均接待费149元,车均购置费0万元,车均维护费0.61万元。 

  五、其他需要说明的事项 

  (一)机关运行经费情况说明。 

  2018年本部门机关运行经费支出26.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少2.31万元,减少7.94%,主要原因是勤俭节约、压缩开支,合理安排出差。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

  (二)关于政府采购支出情况的说明。 

  2018年本部门政府采购支出总额0.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额0.94万元及占政府采购支出总金额的比重100%。 

  (三)关于国有资产占用情况的说明。 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用0辆,机要通信用车0辆,应急保障用0辆,其他用车1辆。其他用车主要是移交给市接待处用于公务保障。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)关于预算绩效情况的说明。 

  根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2018,全市共实施招商引资项目442项,其中新开工项目328项,落实到位资金同比增长10.66%,完成省上下达新开工项目到位资金增长8%的年度目标任务。列入全省第一批重大招商引资落地项目8总投资60.5亿元2018年计划落实到位资金11.65亿元,开工8项,项目开工率100%,落实到位资金10亿元,资金到位率85.82%。第23届兰洽会,我市进入省统计调度签约项目115项,开工项目86项,项目开工率74.78%,到位资金134.22亿元,资金到位率47.85%,建成项目47项,建成投产率40.87%;第24届兰洽会,我市进入省统计调度签约项目36项,总投资86.5亿元,开工项目29项,项目开工率80.56%,到位资金15.4亿元,资金到位率17.79%,建成项目12项,建成投产率33.33%坚持走出去、引进来相结合,截止年底,全市共组织外出招商80余次,分别赴上海、广东、山东、河北、安徽、北京、香港、四川等地,登门拜访了国网信通产业集团、中商投集团、上海千牧科技公司、凯盛集团、江苏乐能电池、山东天壮环保科技公司、任丘炉具协会、山东大海集团等企业,洽谈光伏铸锭、锂离子动力电池正级材料、可降解塑料产业化等项目31项,部分项目已完成签约;邀请陕西旅游集团、上海千牧科技、桑裕机械设备有限公司、陕西旅游集团、颐高集团、岭南园林股份公司、大海集团、乐能集团等300多名企业客商先后来我市进行考察,市级层面组织对接座谈18次,对接项目20多项。先后由市政府分管领导带队,利用商会集中举办年会之机,在上海、银川、兰州等地进行了招商引资推介活动平凉红牛发展战略座谈会为契机,大力吸引企业来平投资建设;积极筹备参加了省上组织的赴粤港招商活动,并在香港举办了平凉红牛推介招商活动,成功筹备并参加了第24届兰洽会,举办了平凉市招商环境推介会,签约引进了一批重大招商项目;借助西博会和第2届药博会平台,在成都和陇西进行了平凉招商引资推介,收到了较好效果。市级层面共组织各类推介活动8次,签约招商引资项目39项,签约金额96.96亿元。组团参加了宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议第15届年会、陕甘川宁经联会第32届年会暨区域合作投资推介会、第27届中国西部商品交易会、首届中国西部环境治理高峰论坛、一带一路助推农业现代化等区域合作论坛及投资推介会议6次,围绕发展地区特色文化,加强区域合作交流与各成员方进行广泛深入交流、宣传推介、对接洽谈、促进合作。 

  (五)政府性基金财政拨款情况说明。 

  本部门无政府性基金财政拨款。 

  六、名词解释  

  财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。 

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    附件:2018年市招商局部门决算公开表.xls

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